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kingsoft苏娜2018-02-27t11:14:00z2024-02-05t07:57:45z2052-11.1.0.14309839b69f6adb74a2d99d6232d9a1da1ef2880012540falsefalse2024年度部门预算项目支出绩效目标表项目名称中央财政衔接推进乡村振兴补助资金【广西农垦火光农场有限公司牛蛙养殖项目（二期）】项目编码450000240450500040727项目实施单位广西农垦火光农场有限公司项目主管单位广西农垦集团有限责任公司项目属性一次性项目资金总额资金来源金额(元)合计3400000其中：一般公共预算拨款其中：上级3400000 本级0 政府性基金0 其他资金0项目概况项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等) 项目概况：火光农场公司牛蛙养殖项目二期工程，选址在火光农场公司二队36号山（东兴市马路镇竹围村那批组），占地130亩，建设标准化帆布牛蛙养殖池576个，并建设相关配套养殖设施。项目建成投产后可实现年出产商品牛蛙2590吨以上，营业收入3626万元以上,利润770万元以上。立项依据：财政部关于提前下达2024年中央衔接资金(欠发达国有农场巩固提升任务)的通知、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于支持广西农垦集团打造现代一流食品企业实施意见》（桂政办发〔2021〕133号）、《广西农垦集团打造现代一流食品企业实施方案》（桂垦发〔2022〕7号）。可行性和必要性：2018年，根据《广西农垦农场企业化改革和企业优化重组方案》（桂垦工委发〔2018〕51号）文件要求，以广西农垦国有火光农场为主体，公司制改制为广西农垦火光农场有限公司，将公司制改制的荣光农场公司、那梭农场公司、垌美农场公司并入火光农场公司，作为其下属子公司。火光农场公司本部以及下属的荣光农场公司、那梭农场公司和垌美农场公司系全国边境五垦区138个贫困单位，火光农场公司本部于2018年脱贫，荣光、垌美农场公司于2019年脱贫，2020年，那梭农场公司实现脱贫摘帽。2022年，农垦集团启动“一盘棋”打造现代一流食品企业优化重组方案，火光农场公司与昌菱农场公司重组合并，赋予了火光公司负责开拓防城港片区食品市场，定位为：食品产业防城港片区龙头，食品农业带动型企业，火光公司产业方向以糖料蔗、果蔬、农林业、畜禽业及海水养殖为主的产业布局。项目实施内容：建设标准化牛蛙养殖场主要建设牛蛙养殖池和附属配套工程，总建设面积40300㎡，建设标准化帆布牛蛙蛙池576池共37000㎡及生产配套设施等，蛙池采用“镀锌管钢柱帆布池底排系统遮阴棚”模式建设，尾水治理采用“沉淀池去浮机过滤坝曝氧池微生物处理池水生物净化池的循环水利用处理工艺建设，养殖废水经过滤沉淀后用做澳洲坚果水肥，过滤后的粪便经发酵处理后用于林下中草药作物基肥，实现蛙场污水零排放、零污染，病死蛙按规定将进行无害化处理。项目起始时间2024项目终止时间2024项目实施进度安排1、2023年11月上报农垦集团预审。2、2024年1月至2进行项目可研、蛙场总平、设计。3、2024年3月至4月上报集团批准火光公司牛蛙项目二队130亩牛蛙养殖场建设工程，同时进行项目的立项、蛙池和配套工程设计、工程预算编制、预算审核、农用地变性，环境登记表报批。4、2024年5月至10月项目施工、竣工。5、2024年11月项目验收、结算并投产。年度绩效目标建设标准化牛蛙养殖场主要建设牛蛙养殖池和附属配套工程，总建设面积40300㎡，建设标准化帆布牛蛙蛙池576座（池），共养殖面积为37000㎡及生产配套设施等，蛙池采用“镀锌管钢柱帆布池底排系统遮阳棚”模式建设，尾水治理采用“沉淀池去浮机过滤坝曝氧池微生物处理池水生物净化池的循环水利用处理工艺建设，养殖废水经过滤沉淀后用做澳洲坚果水肥，过滤后的粪便经发酵处理后用于林下中草药作物基肥，实现蛙场污水零排放、零污染，病死蛙按规定将进行无害化处理。项目建成后，可实现年营收3626万元以上，提供就业岗位30个。项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标建设标准化帆布牛蛙蛙池（含配套设施）＝576座质量指标项目建设合格率＝100%时效指标项目建设期限2024年12月前完成成本指标项目总投资控制≤980万元效益指标经济效益指标项目投产后，可增加年销售收入≥3626万元社会效益指标项目建成后，可增加就业岗位≥30个可持续影响指标项目可使用年限≥20年满意度指标服务对象满意度企业、职工群众满意度≥90%