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kingsoft苏 娜2018-02-27t11:14:00z2024-02-05t07:58:15z2052-11.1.0.14309839b69f6adb74a2d99d6232d9a1da1ef2880012540falsefalse| 2024年度部门预算项目支出绩效目标表 |
| 项目名称 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（广西农垦立新农场有限公司黄龙病综合防控示范园建设项目） | 项目编码 | 450000240450500040733 |
| 项目实施单位 | 广西农垦立新农场有限公司 | 项目主管单位 | 广西农垦集团有限责任公司 |
| 项目属性 | 一次性项目 |
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) |
| 合计 | | 1200000 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 1200000 |
| 本级 | 0 |
| 政府性基金 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 项目概况 | 项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等) | 1.项目概况。项目名称：广西农垦立新农场有限公司黄龙病综合防控示范园建设项目。项目性质：新建。项目建设单位：广西农垦立新农场有限公司。 项目建设地点：立新农场公司一工区七队。项目建设规模∶建设100亩黄龙病综合防控柑桔果园防护网棚。
2.立项依据。2.1国家政策文件（1）《国家乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》（2）《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》（中发 （2015）33号）（3）2022年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（4）2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（5）2020年中央一号文件《中共中央国务院关于抓好"三农"领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（6）《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》（7）《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》 2.2地方政策（1）《自治区党委关于制定广西"十四五"规划和二o三五年远景目标的建议》（2）《关于进一步推进广西农垦改革发展的实施意见》（3）《中共广西壮族自治区委员会关于实施乡村振兴战略的决定》（4）《广西"10 3"现代特色农业产业高质量发展三年提升行动》（5）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于支持广西农垦集团打造现代一流食品企业的实施意见》（桂政办发〔2021〕133号）
3.必要性和可行性。（1）符合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用政策和支持范围。（2）符合国家和地方推进广西农垦改革发展政策。（3）符合保护和优化农场公司柑桔产业健康发展的要求，有利于做大做强农场公司国有经济，改变欠发达面貌。（4）项目联农益农预期效益明显。（5）项目实施的条件成熟，项目建设可行。
4.项目建设内容及实施时间。4.1实施内容和支持范围（1）网棚钢管支撑架建设；（2）防虫网建设。4.2项目建设期限：2024年1月1日至2024年12月31日。
综上概算，该项目需投资140万元，其中申请中央资金120万元，自筹20万元。 |
| 项目起始时间 | 2024 | 项目终止时间 | 2024 |
| 项目实施进度安排 | 项目计划2023年完成可行研究审批、实施方案制定等工作。2024.1.1-2024.12.31开展网棚钢管支撑架建设和防虫网建设。 |
| 年度绩效目标 | (1)建设柑桔黄龙病防护网棚果园100亩；(2)网棚内柑桔果园黄龙病率小于3％；(3)提供临时就业岗位3个以上。 |
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网棚建设面积 | ≥100亩 |
| 质量指标 | 网棚内果园黄龙病发病率 | ≤3% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目总投资控制 | ≤140万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成后，项目年销售收入 | ≥30万元 |
| 社会效益指标 | 提供临时就业岗位 | ≥3个 |
| 生态效益指标 | 降低农药使用量 | ≥10% |
| 可持续影响指标 | 项目可使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工群众满意度 | ≥90% |